Vendita al banco e chiusura del giorno

A cosa serve

Il banco è la cassa del negozio: registri cosa vendi, la merce esce dal magazzino e gli importi finiscono nel Registro dei corrispettivi, cioè il registro degli incassi giornalieri non fatturati.

Nanus non è un registratore telematico: il documento commerciale (lo scontrino) va emesso con il registratore telematico o con la procedura «Documento commerciale online» dell’Agenzia delle Entrate. La ricevuta che stampi da Nanus è solo di cortesia.

Registrare una vendita

1. Apri Documenti → Altro → Vendita al banco.
2. Nel campo Codice a barre o articolo leggi il codice con il lettore o scrivi parte della descrizione. Se rileggi lo stesso articolo la quantità sale di uno.
3. Per un prodotto senza scheda usa Riga libera e indica descrizione, prezzo e IVA.
4. Se serve, cambia Quantità, Prezzo IVA incl. e Sconto % della riga.
5. Scegli il pagamento: Contanti, Elettronico o Non riscosso. Con i contanti scrivi i Contanti ricevuti e Nanus calcola il resto.
6. Tocca Registra vendita.

Nella sezione Cliente e documento commerciale puoi indicare il Cliente, che serve se chiede la fattura, e il N. documento commerciale stampato dal registratore.

Per avere il banco sempre a portata, in Altro scegli Mostra il banco nel menu (su questo dispositivo): compare la voce Banco solo su quel dispositivo.

Dopo la vendita

• Ricevuta di cortesia stampa la ricevuta in PDF.
• Fattura (se hai indicato il cliente) prepara la fattura della vendita.
• Nuova vendita svuota il banco per il cliente successivo.

Da Altro → Vendite e chiusura del giorno vedi le vendite del Giorno scelto. Dal menu di ogni vendita puoi scegliere Annulla la vendita finché il giorno è aperto (la merce torna a magazzino) oppure, a giorno chiuso, Registra un reso: il reso ha la data di oggi, restituisce l’importo con lo stesso pagamento ed entra in negativo nei corrispettivi di oggi. Fai il reso anche sul registratore telematico.

Fatturare vendite già registrate

1. In Vendite e chiusura del giorno spunta le vendite dello stesso cliente.
2. Tocca Fattura (N), dove N è il numero di vendite scelte.
3. Controlla la fattura ed emettila.

Le righe sono quelle delle vendite con l’IVA scorporata, la merce non esce di nuovo dal magazzino e quegli importi escono dai corrispettivi, così l’IVA non si conta due volte.

Chiusura del giorno

In fondo a Vendite e chiusura del giorno apri Chiusura del giorno: vedi i totali e gli incassi per pagamento, puoi annotare il N. azzeramento (report Z) del registratore e tocchi Chiudi il giorno. Un giorno chiuso si può riaprire con Riapri il giorno.

Se non registri le vendite in Nanus, spunta Uso solo il registratore: inserisco i totali del report Z e scrivi per ogni aliquota Corrispettivi IVA incl. e Di cui fatturato (con Aggiungi aliquota per le altre), poi gli incassi. Quei totali valgono al posto delle vendite di Nanus di quel giorno.

Cosa controlla Nanus

• Le vendite da fatturare insieme devono essere dello stesso cliente e non già fatturate; una vendita con resi non si fattura così.
• La fattura non può avere una data precedente alla vendita; se la vendita è di un altro mese Nanus ti avvisa di verificare con il commercialista.
• Una vendita fatturata si storna con una nota di credito dalla fattura, non annullandola.
• Con l’IVA a zero va indicata la natura dell’operazione (il codice N1–N7 che spiega perché non c’è IVA).
• Nella chiusura manuale gli incassi devono coincidere con il totale dei corrispettivi.

Vedi anche

• Registro dei corrispettivi
• Creare una fattura elettronica
• Creare un articolo
• Emettere una nota di credito
• Lotti e matricole (numeri di serie)