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Emettere una nota di credito

Come stornare in tutto o in parte una fattura già emessa con una nota di credito TD04: reso, sconto, errore di prezzo.

Dove si trova
Documenti → scheda della fattura → Altro → Nota di credito

Apri in Nanus

A cosa serve

Una fattura arrivata allo SDI non si modifica e non si elimina. Se c’è un reso, uno sconto concordato dopo o un errore di prezzo, si emette una nota di credito (tipo TD04) che riduce in tutto o in parte la fattura. Nanus la collega alla fattura che rettifica, riprende a magazzino la merce resa e riduce le rate ancora aperte.

Come si fa

  1. Apri Documenti e la fattura da rettificare.
  2. Tocca Altro e scegli Nota di credito. Si apre Nuova nota di credito con tutte le righe della fattura già proposte.
  3. Togli le righe da non stornare o riduci quantità e prezzi. Per un abbuono senza merce puoi scrivere una riga libera con l’importo.
  4. In Motivo e magazzino scrivi il Motivo (per esempio reso della merce, sconto concordato, errore di prezzo) e lascia spuntato Riprendi a magazzino gli articoli resi se la merce rientra.
  5. Controlla numero, data e l’anteprima, poi tocca Emetti nota di credito.
  6. La nota è salvata in bozza: aprila e tocca Invia allo SDI, come per una fattura.

Dalla barra di ricerca puoi scrivere “nota di credito” e il nome del cliente: Nanus ti propone di scegliere la fattura da rettificare.

Cosa succede a magazzino e scadenze

  • Gli articoli gestiti a magazzino rientrano come reso del cliente, nel deposito da cui erano usciti.
  • L’importo della nota riduce le rate ancora aperte della fattura nello scadenzario.
  • Se la fattura era già stata incassata, Nanus ti avverte con l’importo da restituire al cliente.
  • Se la fattura aveva un agente, la nota storna anche la sua provvigione.
  • Nella scheda della fattura compare la voce Note di credito con il collegamento a ogni nota; nella nota, Fattura rettificata riporta alla fattura.

Cosa controlla Nanus

  • la nota non può superare quanto resta da stornare della fattura, contando le note già emesse;
  • la data non può essere precedente a quella della fattura rettificata;
  • una nota rettifica una fattura, non un’altra nota;
  • valgono gli stessi controlli della fattura (cliente, aliquote, nature, numerazione).

I riferimenti per la PA (ordine, contratto, CIG, CUP) vengono ripresi dalla fattura.

Casi particolari

  • Una nota ancora in bozza si elimina con Altro → Elimina: reso di magazzino e riduzione delle rate vengono annullati.
  • Una fattura con note collegate non si elimina finché ci sono le note.
  • Le autofatture non si rettificano con una nota di credito: per loro la voce non compare.
  • Se la fattura era stata scartata dallo SDI non serve una nota: va corretta e reinviata.

Domande frequenti

Posso annullare una fattura già consegnata?

Non si elimina: si emette una nota di credito per l’intero importo e, se serve, una nuova fattura corretta.

La nota di credito va inviata allo SDI?

Sì, come ogni fattura elettronica: dalla sua scheda con Invia allo SDI.

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