Ordinare a un fornitore e registrare l’arrivo della merce
Come creare un ordine a fornitore, mandarlo in PDF o per email, registrare gli arrivi con il DDT del fornitore e collegare la sua fattura.
- Dove si trova
- Acquisti → Ordini → Nuovo ordine
A cosa serve
L’ordine a fornitore tiene il conto di cosa hai ordinato e di cosa è già arrivato. La merce in arrivo entra nella disponibilità usata dal riordino; quando arriva, l’arrivo con il DDT del fornitore carica il magazzino e la fattura del fornitore si collega all’ordine senza caricare la merce una seconda volta.
Creare l’ordine
- Apri Acquisti → scheda Ordini e tocca Nuovo ordine (tasto
N). - Scegli il Fornitore: il pagamento concordato nella sua scheda viene proposto in Condizioni e note.
- Indica Consegna richiesta e, quando il fornitore conferma, Conferma fornitore n..
- Aggiungi le Righe: per ogni articolo sono proposti il codice e il prezzo di quel fornitore (oppure l’ultimo costo); il codice del fornitore si vede e si corregge nella riga.
- Tocca Salva, poi PDF o Altro → Invia per email.
Registrare l’arrivo
- Dall’ordine tocca Registra arrivo.
- Scrivi il N. DDT del fornitore e la Data; scegli il Deposito se ne hai più di uno.
- Nella colonna In questo arrivo è proposto tutto ciò che resta da ricevere: per un arrivo parziale cambia le quantità, con
0la riga resta in attesa. Per gli articoli a matricole indica i numeri di serie. - Tocca Registra: il magazzino si carica e l’ordine diventa Ricevuto in parte o Ricevuto.
Con molti colli puoi usare Altro → Spunta con il lettore: ogni codice letto spunta la sua riga e vedi subito cosa manca e cosa è arrivato in più. Gli arrivi registrati sono nella scheda Arrivi, con lo stato Da fatturare o Fatturato; dall’arrivo puoi Stampa etichette per la merce o Annulla l'arrivo finché non è in una fattura.
Collegare la fattura del fornitore
- Registra la fattura (dall’ordine o dall’arrivo) apre la registrazione a mano con fornitore e righe già compilati: quelle degli arrivi non ancora fatturati o, se la merce non è arrivata con DDT, il residuo dell’ordine.
- Se la merce è arrivata con DDT, la fattura li comprende e non carica di nuovo il magazzino; senza DDT è la fattura a segnare sull’ordine le quantità ricevute.
- Importando l’XML, la fattura si collega da sola all’ordine se ne riporta il numero nei dati dell’ordine d’acquisto.
Stati, chiusura ed eliminazione
- Stati: Da ricevere, Ricevuto in parte, Ricevuto, Chiuso. I filtri sono Da ricevere, Ricevuti e Tutti; la ricerca trova per fornitore, numero o conferma.
- Con merce arrivata o fatturata l’ordine non si modifica più e non si elimina.
- Altro → Chiudi l'ordine smette di attendere la merce mancante; Riapri l'ordine la attende di nuovo.
- Nanus avvisa se la consegna richiesta è precedente alla data dell’ordine e se arriva più di quanto resta da ricevere.
Domande frequenti
Posso creare gli ordini in automatico per gli articoli sotto scorta?
Sì, con Altro → Riordino sotto scorta dall’elenco degli ordini: un ordine per fornitore preferito.
Se annullo un arrivo cosa succede?
Si tolgono il carico di magazzino e le quantità ricevute sull’ordine. Non si può se l’arrivo è già in una fattura.